Scenario Modeler — CHRISTUS HOSPITAL
CCN 450034 | 4 scenarios | Best: Aggressive (79% IRR, 18.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$415.0M
Net Revenue
$25.1M
Current EBITDA
6.1%
Current Margin
353
Beds
21%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $415.0M | $415.0M | $415.0M | $394.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $30.5M | $15.3M | $39.7M | $11.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $55.7M | $40.4M | $64.8M | $36.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.4% | 9.7% | 15.6% | 9.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $251.1M | $251.1M | $251.1M | $251.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $38.6M | $38.6M | $38.6M | $38.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $656.2M | $430.0M | $843.2M | $339.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $530.8M | $304.5M | $717.7M | $214.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.74x | 7.88x | 18.58x | 5.54x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 68.9% | 51.1% | 79.4% | 40.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
69%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $8.7M |
| Cost to Collect | $8.3M |
| Denial Rate Reductio | $8.2M |
| A/R Days Reduction | $5.0M |
| Clean Claim Rate | $266K |
| Total Uplift | $30.5M |
Conservative
51%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.4M |
| Cost to Collect | $4.1M |
| Denial Rate Reductio | $4.1M |
| A/R Days Reduction | $2.5M |
| Clean Claim Rate | $133K |
| Total Uplift | $15.3M |
Aggressive
79%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $11.3M |
| Cost to Collect | $10.8M |
| Denial Rate Reductio | $10.7M |
| A/R Days Reduction | $6.6M |
| Clean Claim Rate | $345K |
| Total Uplift | $39.7M |
Downside
41%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.3M |
| Cost to Collect | $3.2M |
| Denial Rate Reductio | $2.8M |
| A/R Days Reduction | $1.9M |
| Clean Claim Rate | $101K |
| Total Uplift | $11.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $14.8M | $7.4M | $19.2M | $5.5M |
| M12 | $27.6M | $13.8M | $35.9M | $10.2M |
| M18 | $30.5M | $15.3M | $39.7M | $11.3M |
| M24 | $30.5M | $15.3M | $39.7M | $11.3M |
| M36 | $30.5M | $15.3M | $39.7M | $11.3M |